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2022年度
长沙中华职业教育社办公室部门决算
目录
第一部分 长沙中华职业教育社办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
长沙中华职业教育社办公室单位概况
一、 部门职责
本单位主要职能为：
( 一 )宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；
( 二 )联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；
( 三 )弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；
( 四 )面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；
( 五 )加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；
( 六 )开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；
( 七 )加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。
( 八 )完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数3人，其中在职在岗1人；聘用人员1名。本单位无内设机构。
长沙中华职业教育社办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙中华职业教育社办公室单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计92.36万元。与上年相比，减少16.16万元，减少-14.89%，主要是因为其中人员经费减少17.09万元和项目支出增加0.93万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计92.36万元，其中：财政拨款收入92.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计92.36万元，其中：基本支出43.98万元，占47.61%；项目支出48.38万元，占52.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计92.36万元，与上年相比，减少16.16万元,减少14.89%，主要是因为其中人员经费减少17.09万元和项目支出增加0.93万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出92.36万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.16万元，减少14.89%，主要是因为其中人员经费减少17.09万元和项目支出增加0.93万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出92.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.36万元，占78.35%；教育（类）支出20万元，占21.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为95.77万元，支出决算数为92.36万元，完成年初预算的96.44%，其中：
1、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为36.9万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育局下拨专项经费“2022年职教经费”20万，未产生因公出国(境)费用3.5万，调拨指标至学校职教专项经费5万。
2、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。
年初预算为58.87万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的74.71%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年2月发生在职人员调动未产生支出14.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.98万元，其中：
人员经费39.97万元，占基本支出的90.88%,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金，公用经费4.01万元，占基本支出的9.12%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政 拨款口径)
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.82万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位上年度无因公出国（境）费经费财政拨款预算和支出，差异为0。
公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响2021年未产生接待工作，本单位上年度无公务接待费财政拨款预算和支出，差异为0。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位上年度无公务接待费财政拨款预算和支出，差异为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异，本单位上年度无因公出国（境）费经费财政拨款预算和支出，差异为0。本单位上年度无因公出国（境）费财政拨款预算和支出，差异为0。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异，本单位上年度无公务用车购置及运行费财政拨款预算和支出，差异为0。长沙中华职业教育社办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响2021年未产生接待工作。本单位上年度无公务接待费财政拨款预算和支出，差异为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022 年度本单位机关运行经费预算为6.58万元，支出4.01万元，比年初预算数减少2.57万元，降低39.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了公务接待、差旅费等消耗性支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.00万元，用于召开长沙同心大讲堂会议，人数200人，内容为拒绝校园欺凌 远离暴力校园；无培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本单位2022年整体支出92.36万元，其中项目支出48.38万元，本单位2022年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金92.36万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，本单位2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政局工作发展。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
五、其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
第五部分
附件
