长沙中华职业教育社办公室2023年部门预算公开

 

 

 

 

长沙中华职业教育社办公室

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（1）职能职责

（1）宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；

（2）联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；

（3）弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；

（4）面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；

（5）加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；

（6）开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；

（7）加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。

（8）完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

（2）机构设置

本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数3人，其中在职在岗1人；聘用人员1名。

二、部门预算单位构成

长沙中华职业教育社办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙中华职业教育社办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算62.85万元，其中，一般公共预算拨款62.85万元。收入较去年减少32.92万元，下降34.37%。主要是人员减少经费减少21.85万元，项目支出减少11.07万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算62.85万元，其中：一般公共服务支出62.85万元。支出较去年减少32.92万元，下降34.37%。主要是人员减少经费减少21.85万元，项目支出减少11.07万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出62.85万元，其中：一般公共服务支出62.85万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数37.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算25.83万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出25.83万元，主要用于长沙职教同心大讲堂、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙中华职业教育社办公室机关运行经费3.93万元，比上年预算减少2.65万元，下降40.27%。主要是人员减少经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙中华职业教育社办公室“三公”经费预算数为3.76万元，其中，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费3.50万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.06万元，主要是“三公”经费原则上逐年递减。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.1万元，拟开展事业单位人员工作业务培训和日常参加市直部门组织的培训培训，人数2人，培训学费、住宿费、伙食费、资料费、交通费、专家授课费及其他费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额3.2万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为62.85万元，其中，基本支出37.02万元，项目支出25.83万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。