长沙中华职业教育社2022年度部门预算公开

 


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)宣传党的职业教育的方针政策,积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施,推进长沙职业教育事业的健康发展;

(2)联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践,探索长沙职业教育改革和发展的有效途径,并就有关问题向市委、市政府积极建言献策;

(3)弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想,倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚;

(4)面向农村、企业、社区、学校,开展送教、讲学、培训活动,培养、培训劳动者职业素养、职业技能,增强劳动者就业、创业能力,拓宽温暖工程工作领域;

(5)加强职业教育办学实践,加强与民办职业教育人士的联系,注重在民办职业教育领域发挥作用;

(6)开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中,从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作,开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流,增进相互了解,促进民间友好往来;

(7)加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。

(8)完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

2.机构设置

本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位,财政全额拨款事业单位,属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数3人,其中在职在岗2人;聘用人员1名。

二、部门预算单位构成

1、长沙中华职业教育社本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算95.77万元,其中,一般公共预算拨款95.77万元。收入较去年增加0.64万元,上升0.67%。主要是人员经费工资晋级等增长。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算95.77万元,其中,一般公共服务支出95.77万元。支出较去年增加0.64万元,上升0.67%。主要是人员经费工资晋级等增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算95.77万元,其中,一般公共服务支出95.77万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数58.87万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算36.9万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出36.9万元,主要用于长沙职教同心大讲坛、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙中华职业教育社机关运行经费6.58万元,比上年预算增加0.01万元,上升0.15%。主要是工会经费增加0.01万元。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙中华职业教育社“三公”经费预算数为3.82万元,其中,公务接待费0.32万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费3.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算2万元,拟召开长沙中华职教社第三届社员代表大会会议,人数200人,内容为第三次社员代表大会;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0.1万元,其中:货物类采购预算0.1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为95.77万元,其中,基本支出58.87万元,项目支出36.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

 

附件请点击链接下载:

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