长沙中华职业教育社2022年度部门预算公开

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；

（2）联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；

（3）弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；

（4）面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；

（5）加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；

（6）开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；

（7）加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。

（8）完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

2.机构设置

本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数3人，其中在职在岗2人；聘用人员1名。

二、部门预算单位构成

1、长沙中华职业教育社本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算95.77万元，其中，一般公共预算拨款95.77万元。收入较去年增加0.64万元，上升0.67%。主要是人员经费工资晋级等增长。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算95.77万元，其中，一般公共服务支出95.77万元。支出较去年增加0.64万元，上升0.67%。主要是人员经费工资晋级等增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算95.77万元，其中，一般公共服务支出95.77万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数58.87万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算36.9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出36.9万元，主要用于长沙职教同心大讲坛、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙中华职业教育社机关运行经费6.58万元，比上年预算增加0.01万元，上升0.15%。主要是工会经费增加0.01万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙中华职业教育社“三公”经费预算数为3.82万元，其中，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费3.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开长沙中华职教社第三届社员代表大会会议，人数200人，内容为第三次社员代表大会；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0.1万元，其中：货物类采购预算0.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为95.77万元，其中，基本支出58.87万元，项目支出36.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

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